目  录

　　第一部分：单位概况

　　第二部分：广西轻工技师学院2022年单位预算情况说明

　　第三部分：名词解释

　　第四部分：广西轻工技师学院2022年单位预算公开报表

　　第一部分：单位概况

　　一、单位主要职能

　　广西轻工学院以技工学历教育为主，以职业技能培训为辅，主要担负着为我区轻工业和有色金属工业培养培训各级各类技能人才，以及为轻工行业和有色金属产业企业在职职工进行岗位技能提高培训与职业技能鉴定。同时面向企业和社会开展岗位技能培训、技师培训和职业技能鉴定业务，是一个集技工学历教育、高技能人才培养、岗位技能培训、专业技能开发、职业技能鉴定和就业指导于一体的职业教育和技能培训基地。

　　二、机构设置情况

　　广西轻工技师学院隶属自治区工信厅，为财政全额拨款正处级事业单位，是我区轻工和有色金属行业唯一一所国家重点技工学校和技师学院。学院内设学院办公室 、党办监察室、质量管理办公室、教学督导办公室、招生就业办公室、德育研究室、财务科、人事科、教务科、培训鉴定成教科、学生工作和保卫科、总务科、工会、团委、食品系、机电系、汽车技术系、信息系、商贸系等科室、系部。

　　三、人员构成情况

　　学院共有编制232个，其中：实名编制160个，后勤服务事业编制数为12个，非实名制编制数60个。实有在职人数259人，其中：事业编制在职人员135人，后勤服务事业实有人数4人（“老办法”3人，新聘1人），非实名制编制实有人数60人，编外在职实有人数60人，实有离休人员1人，实有退休人员71人。

　　第二部分：广西轻工技师学院2022年单位预算情况说明

　　一、单位收支总体情况说明

　　2022年收入总预算10122.98万元，同比增加2872.6万元，增长39.62%。增加原因是学生人数增加，免学费补助收入增加，财政专户收入增加。

　　2022年支出预算10122.98万元，同比增加2872.6万元，增长39.62%。增加原因是学生人数增加，学院日常运行维护经费增加；2022年在职人员增加，绩效工资总量增加，相应计提的社保、公积金等经费随之增加。

　　二、单位收入总体情况说明

　　2022年收入总预算10122.98万元，同比增加2872.6万元，增长39.62%。其中：

　　一般公共财政预算拨款4495.28万元，同比增加159.64万元，增长3.68%。

　　财政专户管理资金收入安排的资金5627.7万元，同比增加2712.96万元，增长93%。

　　收入增减原因说明：在职教职工人数增加，使一般公共预算财政拨款收入增加；学生人数的增加，使一般公共预算财政免学费补助收入增加，以及财政专户收入增加。

　　三、单位支出总体情况说明

　　2022年支出预算10122.98万元，同比增加2872.6万元，增长39.62%。

　　（1）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

　　技校教育支出9815.39万元，占支出总预算的96.96%，同比增加2855.95万元，增长41.04%。

　　住房公积金支出85.05万元，占支出总预算的0.84%。同比增加4.61万元，增长5.73%。

　　事业单位医疗支出52.45万元，占支出总预算的0.52%，同比增加2.84万元，增长5.72%。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出113.4万元，占支出总预算的1.12%，同比增加6.14万元，增长5.72 %。

　　机关事业单位职业年金缴费支出56.7万元，占支出总预算的0.56%，同比增加3.07万元，增长5.72 %。

　　（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出预算2667.99万元，占支出总预算26.36%，同比增加55.32万元，增长2.12%；项目支出7454.98万元，占支出总预算73.64%，同比增加2817.27万元，增长60.74%。

　　支出增减原因说明：生均定额标准增加，学院在职人员较去年增加，使工资福利支出和公用经费支出增加；学院需对校园进行扩建、改造，同时教职工工资福利支出、日常工作所需支出也相应增加。

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2022年一般公共财政预算收入4495.28万元，同比增加159.64万元，增长3.68%。

　　2022年一般公共预算支出4495.28万元，同比增加159.64万元，增长3.68%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出4495.28万元，同比增加159.64万元，增长3.68%。

　　①按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　技校教育支出4244.38元，占支出总预算41.93%，同比增加146.05万元，增长3.56%。

　　住房公积金支出85.05万元，占支出总预算的0.84%，同比增加4.61万元，增长5.73%。

　　事业单位医疗支出52.45万元，占支出总预算的0.52%，同比增加2.84万元，增长5.72%。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出113.4万元，占支出总预算的1.12%，同比增加6.14万元，增长5.72 %。

　　②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　基本支出2437.68万元，占支出总预算24.08%；同比增加27.09万元，增长1.12%。

　　项目支出2057.6万元，占支出总预算20.33%，同比增加105.55万元，增长5.48%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　基本支出2437.68万元，占支出总预算24.08%；同比增加27.09万元，增长1.12%。其中：

　　人员经费预算1498.2万元，占基本支出预算61.46%，同比增加26.42万元，增长1.8%。其中：工资福利支出预算1286.89万元，占基本支出预算52.79%，同比增加56.63万元，增长4.6%；对个人家庭的补助支出预算211.31万元，占基本支出预算8.67%，同比减少30.21万元，下降12.5%。

　　公用经费（商品和服务支出）预算939.48万元，占基本支出预算38.54%，同比增加0.67万元，增长0.07%。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　我单位2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

　　（一）因公出国（境）费2022年预算安排0万元，与上年持平。

　　（二）公务接待费2022年预算安排0万元，与上年持平。

　　（三）公务用车购置及运行费2022年预算安排0万元，与上年持平。

　　其中：公务用车购置费2022年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算安排0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　我单位2022年无政府性基金预算

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

　　2022年事业单位相关运行经费1440.46万元，同比增加482.72万元，增长50.4%，增长主要原因是学生人数增加，公用经费支出增加。其中：

　　办公费40万元，同比增加10万元，增长33.33%；印刷费60万元，同比增加30万元，增长100%；电费165万元，同比增加45万元，增长37.5%；差旅费90万元，同比增加40万元，增长80%；维修费200万元，同比增加80万元，增长66.67%；专用材料费100万元，同比增加20万元，增长20%；工会经费14.17万元，同比增加0.76万元，增长5.67%；其他商品和服务支出470.56万元，同比增加201.72万元，增长75.03%；劳务费100万元，同比增加55万元，增长120%；税金及附件费用3万元，同比增加3万元，增长100%；公务用车运行维护费用20万元，同比增加2万元，增长11.11%；手续费1万元，同比增加1万元，增长100%；其他交通费10万元，同比增加10万元，增长100%。该部分运行经费增加的主要原因是学生人数增加，维护学校日常运行的公用经费相应增加。

　　水费85万元，同比减少15万元，下降15%，该部分运行经费下降主要原因是学校根据工作安排进行了相应调整。

　　邮电费70万元，培训费2.4万元，因公出国（境）费用13.5万元，公务接待费10万元，均与上年持平。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年政府采购预算总金额2512万元，同比增加815.79万元，上升42.27%。政府集中采购预算51.8万元，占政府采购预算2.06％，同比减少3万元，下降5.47%；分散采购预算2460.2万元，占政府采购预算97.94％，同比增加818.79万元，增长49.88%。

　　货物采购297万元，占政府采购预算11.82%；工程采购1009.99万元，占政府采购预算40.21%；服务采购1205.01万元，占政府采购预算47.97%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　2022年我单位编内实有车辆2台，其中:轿车1辆，经济型车1辆，均为非财政供养的公务用车。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　本部门2022年部门预算（按规定日常经费如物业水电、绩效工资等除外）共27个项目编制了绩效目标，具体详见附件。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、教育（类）：指自治区工业和信息化委直属院校用于教育方面的支出。包括中专教育、技校教育、高等职业教育和其他职业教育支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分：广西轻工技师学院2022年预算公开报表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目支出绩效目标表

广西轻工技师学院2022年单位预算公开报表.zip

　广西轻工技师学院

　　2022年3月1日